湛江市中级人民法院2016年度部门决算公开说明
目录 一、单位概况 （一）单位职能 （二）单位机构设置 （三）决算编报范围 二、2016年度部门决算表格 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、单位收入与支出情况分析说明 四、“三公”经费支出说明 五、机关运行经费支出说明 六、政府采购支出说明 七、国有资产占用情况说明 八、关于2016年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 八、专业名词解释 一、单位概况 （一）单位职能 广东省湛江市中级人民法院下辖湛江市10个基层法院24个人民法庭，是国家审判机关，依法独立行使审判权、监督和指导辖区基层法院的审判工作，对湛江市人民代表大会和湛江市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。其主要职责是： 第一、审判法律规定和上级人民法院指定管辖以及市中院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。 第二、审判法律规定由市中院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。 第三、审查处理不服本院和下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。 第四、依法审查和处理由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。 第五、对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。 第六、监督和指导全市基层法院和人民法庭的审批工作。 第七、依法行使司法执行权和司法决定权。 第八、依法决定国家赔偿。 第九、管理、协调全市法院的执行工作。 第十、对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。 第十一、主管全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；协助市主管部门管理全市法院的机构编制工作；指导全市法院的纪检监察工作；领导市中院直属单位和社团工作。 第十二、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。 （二）单位机构设置 本院现设有纪检组监察室、政治处、执行局（含执行一庭、执行二庭）、办公室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、审判监督庭、研究室、司法行政科、法警支队等共计19个部门，以及机关服务中心和法官培训处两个事业直属单位。 本院属于省直行政单位、一级预算单位，执行行政单位会计制度。 （三）决算编报范围 根据部门决算编报要求，纳入湛江市中级人民法院2016年度部门决算编报范围的单位：湛江市中级人民法院机关、湛江市中级人民法院机关服务中心、湛江市中级人民法院法官培训处。 二、2016年度部门决算表格 （一）收入支出决算总表 部门：湛江市中级人民法院(本级) 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 8,715.00 一、一般公共服务支出 13 0.00 三、事业收入 2 0.00 四、公共安全支出 14 5,893.43 六、其他收入 3 2,591.35 七、文化体育与传媒支出 15 0.00 4 八、社会保障和就业支出 16 533.50 5 二十一、其他支出 17 1,064.95 本年收入合计 6 11,306.35 本年支出合计 18 7,491.87 年初结转和结余 7 366.15 其中：提取职工福利基金 19 0.00 其中：项目支出结转和结余 8 155.32 转入事业基金 20 0.00 9 年末结转和结余 21 4,180.63 10 其中：项目支出结转和结余 22 3,676.32 总计 11 116,720.50 总计 23 11,672.50 （二）收入决算表 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 其他收入 类 款 项 栏次 1 2 7 合计 11,306.35 8,715.00 2,591.35 204 公共安全支出 8,715.00 8,715.00 0.00 20405 法院 8,658.00 8,658.00 0.00 2040501 行政运行 3,792.00 3,792.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 1,049.00 1,049.00 0.00 2040504 案件审判 2,440.00 2,440.00 0.00 2040599 其他法院支出 1,377.00 1,377.00 0.00 20499 其他公共安全支出 57.00 57.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 57.00 57.00 0.00 208 社会保障和就业支出 533.49 0.00 533.49 20805 行政事业单位离退休 533.49 0.00 533.49 2080501 归口管理的行政单位离退休 533.49 0.00 533.49 229 其他支出 2,057.86 0.00 2,057.86 22902 年初预留 2,057.86 0.00 2,057.86 2290200 年初预留 2,057.86 0.00 2,057.86 （三）支出决算表 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 7,491.87 4,222.02 3,269.85 204 公共安全支出 5,893.43 3,480.00 2,413.43 20405 法院 5,892.43 3,480.00 2,412.43 2040501 行政运行 3,480.00 3,480.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 721.00 0.00 721.00 2040504 案件审判 1,386.65 0.00 1,386.65 2040599 其他法院支出 304.79 0.00 304.79 20499 其他公共安全支出 1.00 0.00 1.00 2049901 其他公共安全支出 1.00 0.00 1.00 208 社会保障和就业支出 533.49 533.49 0.00 20805 行政事业单位离退休 533.49 533.49 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 533.49 533.49 0.00 229 其他支出 1,064.95 208.53 856.42 22902 年初预留 1,064.95 208.53 856.42 2290200 年初预留 1,064.95 208.53 856.42 （四）财政拨款收入支出决算总表 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 87,15 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 5,893.43 5,893.43 本年收入合计 22 87,15 本年支出合计 49 5,893.43 5,893.43 年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 2,821.57 2,821.57 一般公共预算财政拨款 24 0.00 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 87,15 总计 54 8,715.00 8,715.00 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 类 款 项 栏次 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 0.00 8,715.00 3,792.00 4,923.00 5,893.43 3,480.00 2,413.43 2,821.57 312.00 2,509.57 204 公共安全支出 0.00 8,715.00 3,792.00 4,923.00 5,893.43 3,480.00 2,413.43 2,821.57 312.00 2,509.57 20405 法院 0.00 8,658.00 3,792.00 4,866.00 5,893.43 3,480.00 2,413.43 2,765.57 312.00 2,453.57 2040501 行政运行 0.00 3,792.00 3,792.00 0.00 3,480.00 3,480.00 0.00 312.00 312.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 1,049.00 0.00 1,049.00 721.00 0.00 721.00 328.00 0.00 328.00 2040504 案件审判 0.00 2,440.00 0.00 2,440.00 1,386.65 0.00 1,386.65 1,053.35 0.00 1,053.35 2040599 其他法院支出 0.00 1,377.00 0.00 1,377.00 304.79 0.00 304.79 1,072.22 0.00 1,072.22 20499 其他公共安全支出 0.00 57.00 0.00 57.00 1.00 0.00 1.00 56.00 0.00 56.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 57.00 0.00 57.00 1.00 0.00 1.00 56.00 0.00 56.00 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：湛江市中级人民法院(本级) 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 2,523.21 302 商品和服务支出 441.62 310 其他资本性支出 0.98 30101 基本工资 816.89 30201 办公费 35.29 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 1,142.24 30202 印刷费 3.42 31002 办公设备购置 0.98 30103 奖金 7.18 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 288.41 30204 手续费 0.28 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.50 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 109.28 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.58 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 268.49 30209 物业管理费 3.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 514.19 30211 差旅费 2.01 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 28.45 30213 维修(护)费 1.17 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 1.16 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 1.92 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 31.27 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 2.34 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 124.11 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 4.33 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 243.76 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 56.64 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 106.22 30229 福利费 64.47 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 99.43 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 8.58 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 27.61 人员经费合计 3,037.40 公用经费合计 442.60 （七）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表 2016年度预算数 2016年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 公务用车 小计 公务用车 公务用车 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 165 10 110 110 45 125.87 0 0 84.56 41.3 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 三、单位收入与支出情况分析说明 全年总收入11306.35万元，其中省级财政拨款8715万元，占总收入的77%；市级财政取得的专项资金为2591.35万元，占总收入13%。一般财政拨款比部门年初预算增加24%，主要增加原因是省统管以后年中人员经费追加和中央级政法转移支付资金、省级非税返拨资金收入。 2016年法院支出为7491.87万元，其中基本支出4222万元，占总支出的43.65%，项目支出3270万元，占总支出的56.35%。预算执行率为65%。 四、“三公”经费支出说明 “三公经费”总支出125.87万元，其中因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护费支出84.56万元，公务接待费支出41.3万元。 公务用车购置及运行维护费支出84.56万元，由于公务车改革后，现公车保有量为22台，平均每台公务车年支出3.84万元。公务接待费41.3万元，其中本院饭堂接待821批次，3304人次，平均每人次支出125元。公务接待支出主要用于上级法院到湛进行案件审理、案件评查等公务活动，以及基层法院的案件汇报和同级其他机关单位的业务交流。 “三公经费”总支出同比去年整体下降24%，其中因公出国保持零支出，公务车运行和维护费下降30%，公务接待费下降6.3%，超期达到预期压缩10%的要求。 五、机关运行经费支出说明 2016年本院机关运行经费支出4796.69万元，比2015年增长246%。主要原因是司法体制改革，省以下法院上划省财政统管，预算资金项目变更。 六、政府采购支出说明 2016年本院政府采购支出999.57万元，其中采购货物支出311.57万元、政府采购工程支出68万元、政府采购服务支出620万元.授予中小企业合同金额168万元，占政府采购支出总额的16.8%。 七、国有资产占用情况说明 截止至2016年12月31日，本院共有车辆23辆，其一般公务用车3辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车4辆；单位价值50万元以上大型设备1台单；位价值200万元以上大型设备0台。 八、关于2016年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我院组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目24个，共涉及资金3786万元，自评覆盖率达到95%。共组织对“审判业务办案”等个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出3786万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我院今年首次在中央部门决算中增加法院信息化项目经费项目的绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.1分。发现的主要问题及原因：一是由于业务需求的变化和技术的更新，部分项目实施过程中与申请预算提交方案有差距；二是大部分项目的前期调研和建设周期较长，导致项目经费支付比较集中在年底；三是项目建成后的业务部门推广工作不及时，导致成果利用程度不高。下一步改进措施：一是申请预算经费时，对业务需求和技术方面论证充分，保证申请方案的有效落实；二是做好全年度的支付计划，避免支付集中；三是做好成果建成之后的推广工作计划，提高成果利用率。 项目绩效自评表如下 项目名称 法院信息化项目经费 主管部门及代码 广东省湛江市中级人民法院 湛江中院信息技术服务中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 946 726 10 81% 8.1 其中：财政拨款 946 726 10 81% 8.1 其他资金 年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况 完成核心业务升级，法院内外网站维护建设，12306平台运维，案件审判系统维护，新院区办公网络建设，科技法庭及庭审直播系统建设，数字化档案建设。 完成12360平台建设及运转，法院内外网络门户网站建设，审判系统运维，科技法院及庭审直播系统项目第1、2、3期建设，新院区监控启用，新院区机房搬迁启用。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 平台建设 20 4个，业务信息化覆盖率达到98%，用户覆盖率98%，拓宽服务用户角色 完成3个，业务信息化覆盖率98%，用户覆盖率98% 15 数字化档案前期调研及公开招标程序及周期较长 质量指标 系统运行率 10 100% 100% 10 网络连通 5 ＞99.9 ＞99.9 5 维保 10 ＞99.10 ＞99.10 10 成本指标 租赁成本 5 5 效益指标 可持续影响指标 正常使用年限 10 ＞8 ＞8 10 总分 92.1 八、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十）“三公”经费：纳入法院预决算管理的“三公”经费，是指人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是人民法院工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映人民法院公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映法院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附件：（表格下载） 1、收入支出决算总表 2、收入决算表 3、支出决算表 4、财政拨款收入支出决算总表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2017年8月24日
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